一、确认入库资产

各处室、系部报账员在收到供应商开具的采购项目发票3个工作日内，应持发票、供货清单到资产管理处审核，确认需办理入库手续的固定资产。

二、办理资产入库手续

各处室、系部报账员将需办理入库手续的发票、供货清单及时转交部门资产管理员，由资产管理员核实已验收资产与发票、清单是否相符，确认账实相符后，于5个工作日内将入库资产录入固定资产管理系统，录入完毕后及时告知资产管理处，提请复核。

三、复核入库资产、打印条形码

资产入库手续结束后，由资产管理处针对入库资产数据进行复核，确认无误后打印固定资产验收单和固定资产条形码。

四、确认入库资产

各处室、系部报账员持已办结入库手续的发票、供货清单到资产管理处加盖资产印章（已办入库），并领取固定资产验收单和固定资产条形码。

五、粘贴资产条形码

各处室、系部报账员将领取的固定资产验收单一份随发票办理报销手续，另一份交由部门资产管理员存档备查，同时资产管理员及时粘贴固定资产条形码。