1、票据上的付款单位（客户名称）必须是厦门大学（个人电话费发票客户名称可以是老师姓名，汽油发票客户名称只能是车牌号），摘要须详细，数量、单价及金额须填写完整；如果购买的物品种类很多，在一张票据上无法全部填写，可只填写总金额，但须附出票单位出具的详细清单（清单上需有品名、数量、单价和金额），并加盖出票单位的发票专用章等（与票据上的章一致），但如取得的为增值税专用发票，不可使用自制清单盖章，应附上税控系统开出《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖发票专用章。

2、住宿费增值税发票须在数量、单价栏填写相应信息或另附由酒店系统或销售系统开具的清单。

3、开具会议培训清单应由酒店系统或销售系统开具并加盖发票专用章，不得接受系统外开具的清单。

4、从外单位取得的原始票据如有遗失，应当复印原票据的记账联，并加盖原票据对应的印章，由经办人写明原因并承诺不重复报账、由经费负责人签字审批后，交财务处财务科科长报财务处主管领导审批同意，才能作为原始报销凭证。

5、如果取得的是增值税专用发票，除了原有用来报销的“发票联”，还需找对方索取“抵扣联”。