一、概况

（一）单位职责

单位主要宗旨是承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施本科及以上学历教育，以及非学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙大宁波理工学院包括以下内设机构： 办公室（保密办公室）、组织部（党校）、机关党委、宣传部（统战部、新闻办室）、发展规划处（学科建设处、政策研究室）、人事处（教师工作部、人才办）、学生工作部（学生处、人武部）、研究生处、教务处、科研处、地方合作处（继续教育管理处）、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、计划财务处（采购管理办公室）、审计处、招生与就业指导处（校友联络办公室）、资产与实验室管理处、总务处、安全保卫部、纪检监察室（巡察办公室）、工会、团委、妇联、图书馆（档案馆）、信息技术中心、教学质量监控与评估中心、教师教学发展中心、创新创业教育中心、采购中心、教育发展与服务中心、商学院、传媒与法学院、马克思主义学院、外国语学院、材料科学与工程学院、机电与能源工程学院、信息科学与工程学院、计算机与数据工程学院、土木建筑工程学院、生物与化学工程学院、设计学院、继续教育学院、启新学院、国际教育学院、科技转化研究院、智慧港口研究院。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67,050.29万元，支出总计67,050.29万元,与2022年度相比，减少-38,521.48万元和-38,521.48万元，下降-36.49%和-36.49%。主要原因是：2022年度有基建、化债等财政补助。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53,564.03万元；包括财政拨款收入24,408.41万元（其中，一般公共预算24,408.41万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计45.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入12,509.96万元，占收入合计23.36%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16,645.65万元，占收入合计31.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计67,050.29万元，其中基本支出58,654.89万元，占87.48%；项目支出8,395.40万元，占12.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计24,408.41万元，支出总计24,408.41万元，与2022年相比，各减少-28,643.90万元和-28,643.90万元，下降-53.99%和-53.99%。主要原因是2022年有基建、化债等财政补助；财政拨款支出年初预算数22,978.39万元，完成年初预算的106.22%，主要原因是年中追加引进人才、运行补助等专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,408.41万元，占本年支出合计的36.40%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-28,643.90万元，下降-53.99%。主要原因是：2022年有基建、化债等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,408.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.22万元，占1.84%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出18,830.51万元,占77.15%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出85.00万元,占0.35%；社会保障和就业（类）支出2,642.89万元,占10.83%；卫生健康（类）支出850.00万元,占3.48%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1549.80万元,占6.35%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22，978.39万元，支出决算为24,408.41万元,完成年初预算的106.22%，主要原因是年中追加引进人才、运行补助等专项经费。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为484.99万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算的33.99%，决算数小于预算数的主要原因为甬江引才工程、3315补助项目的研究周期相对较长，年初预算数包含了上年结转项目周期内尚未支出数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.35万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加甬江人才工程补助经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加质量强市提升能力费经费。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为17,898.18万元，支出决算为18,830.51万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加运行补助补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加文化产业发展补助补贴经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为237.53万元，支出决算为1,325.20万元，完成年初预算的557.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加博士后工作经费、甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为97.69万元，支出决算为97.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为820.00万元，支出决算为820.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,190.00万元，支出决算为1,549.80万元，完成年初预算的70.77%，决算数小于预算数的主要原因为对应预算数的收入未能完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,013.02万元，其中：人员经费15,733.02万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费280.00万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5,131.48万元，其中：政府采购货物支出3,574.38万元、政府采购工程支出396.00万元、政府采购服务支出1,161.10万元。授予中小企业合同金额4,990.26万元，占政府采购支出总额的97.25%。其中，授予小微企业合同金额2,580.82万元，占授予中小企业合同金额的51.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.79%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是2辆校车和3辆业务用车；单价100万元以上专用设备15台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

22.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附表.pdf