宜春学院2018年部门决算
目 录
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春学院2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 宜春学院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 宜春学院概况
一、部门主要职能
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循高等教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春学院本级。
本部门2018年年末编制人数1925人，其中行政编制0人，事业编制1925人；年末实有人数1868人，其中在职人员1441人，离休人员5人，退休人员422人；年末学生人数21193人。
第二部分 宜春学院2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计61268.65万元，其中年初结转结余4568.67万元，较2017年增加10896.30万元，增长21.63%；本年收入合计56699.58万元，较上年增加9111.83万元，增长19.15%，主要原因是：一是增加了教体新区新校区建设拨款9000万元，二是增加了实验实训大楼一期专项拨款1700万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入39592.06万元，占69.83%；事业收入13492.90万元，占23.80%；其他收入（含上级补助收入）3614.62万元，占6.37%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年支出总计68366.03万元，其中本年支出合计64804.36万元，较上年增加19001.08万元，增长41.48%，主要原因是：人员支出在2018年有了较大提高，增加了教体新区和实验实训大楼的建设支出。年末结转和结余3581.67万元，较2017年减少987万元，主要原因是：部分政府采购项目未完成和部分科研项目经费未执行完。
本年支出的具体构成为：基本支出44906.05万元，占69.29%；项目支出19898.31万元，占30.71%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度财政拨款支出预算数为39702.62 万元，决算数为36257.66 万元，完成预算的91.32%。其中：一般公共服务支出年初预算为39702.62 万元，决算数为36257.66 万元，完成预算的91.32%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19910.68万元，其中：
(一）工资福利支出12270.32万元，较2017年减少700.50 万元，下降5.40%，主要原因是本年人员经费增加了财政专户资金的安排。
（二）商品和服务支出4315.75万元，较2017年减少3010.37万元，下降41.09 %，主要原因是本年增加安排了非财政拨款资金。
（三）对个人和家庭补助支出372.70万元，较2017年减少2786.25万元，减少94.40%，主要原因是本年度安排的大部分是财政专户资金。
（四）资本性支出2951.90万元，2017年未安排财政资金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2018年度“三公”经费支出年初预算数为192万元，决算数为127.80万元，完成预算的66.56%，决算数较上年增长8.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为57.00万元，决算数为34.86万元，完成预算的61.16%，全年因公出国（境）组团组数5个，因公出国（境）人次数16人。上年度全部事业经费安排，本年度增加了与境外大学的办学合作交流。
（二）公务接待费支出年初预算数为75万元，决算数为 32.94万元，完成预算的43.92 %，决算数较上年增长10.54%。主要原因是：本年度为单位60周年校庆，接待费有所增加。全年国内公务接待批次494次，国内公务接待人次2061人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出60万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为60万元，完成预算的100%，决算数较上年增长476.92 %。主要原因是：上年度主要安排的是事业经费，本年度因校庆增加了公车运行及租车费用的开支。
六、机关运行经费情况说明
本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额6138.79万元，其中政府采购货物支出1720.30万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4418.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车2台，应急保障用车8台；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金1832万元，占一般公共预算项目支出总额的11.30%。
组织对“购买服务”1个项目进行了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出762万元。委托“南昌市优耐德”第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目资金使用规范，执行效果良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“引进人才经费”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“引进人才经费”项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“引进人才经费”74名；二是科研成果提升明显（当年国家级课题立项10项，省级课题立项50项以上）。发现的问题及原因：一是指标设定的科学性有待进一步加强；二是资金执行监督有点进一步加强。下一步改进 措施：一是实行指标管理，预算实施全程控制；二是行《宜春学院预算绩效评价管理暂行办法》，加强学校预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。
《项目支出绩效自评表》见附件。
第三部分 宜春学院2018年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体是由非在编职工工资及临时工工资等构成。
2．支出明细表中“其他对个人和家庭的补助”主要为当年引进博士高层次人才的安家费等构成。
