2019年宜春学院预算公开情况说明
第一部分：宜春学院概况
一、部门主要职责
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循高等教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。
二、部门基本情况
宜春学院本级共有预算单位1个，编制人数1925人，均为全额补助事业编制。实有人数1742人，其中：在职人数1302人，均为全额补助事业人员；离休人员7人；退休人员409人。
第二部分：宜春学院2019年预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）部门收入情况
2019年宜春学院收入预算总额为42595.32万元，较上年减少863.21万元，下降1.98%，其中：财政拨款收入23805.32万元，占收入预算总额的55.89%，较上年预算安排减少了1783.21万元；事业收入11290万元，占收入预算总额的26.51%，较上年减少80万元；其他收入500万元，占收入预算总额的1.17%，较上年减少1000万元；上年结转7000万元，占收入预算总额的16.43%，较上年增加2000万元。
（二）部门支出情况
2019年宜春学院支出预算总额为42595.32万元，较上年减少863.21万元，下降1.98%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出24754.92万元，占支出预算总额的58.12%，较上年减少1207.01万元；项目支出17840.40万元，占支出预算总额的41.88%，较上年增加1630.80万元；直接成本支出0万元，较上年减少1287.00万元。
按支出功能科目划分：教育支出42595.32万元，占支出预算总额的100%，较上年减少863.21万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出22772.32万元，占基本支出预算的91.99%，较上年减少1062.59万元；日常公用支出1878.78万元，占基本支出预算的7.59%，较上年增加499.13万元；对个人和家庭的补助103.82万元，占基本支出预算的0.42%，较上年减少643.55万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年宜春学院财政拨款支出预算23805.32万元，占支出预算总额的55.89%，较上年减少1783.21万元，下降6.97%。
按支出功能分类划分为：教育支出23805.32万元，占支出预算总额的100%，较上年减少1783.21万元，下降6.97%。
按支出经济分类划分为：基本支出11964.92万元 ，较上年预算安排减少2414.01万元；项目支出11840.40万元，较上年增加630.80万元。
（四）政府性基金情况
2019年宜春学院无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。
（六）政府采购情况
2019年宜春学院政府采购政府采购总额3930.00万元，其中政府采购货物3000万元，政府采购服务930万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年末，部门共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理项目6个，包括：人才引进、购买服务、奖助学金及贷款贴息市级配套资金、科研学科教改等业务支出、科研项目支出、归还贷款本息，涉及资金8510万元。对上年度进行了绩效评价的项目4个，涉及资金1832元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年宜春学院“三公”经费预算安排158万元，其中财政拨款资金安排26万元：
因公出国（境）费57万元，与上年持平，主要用于学校与国外大学开展合作交流。
公务接待费75万元，与上年持平，严格控制公务接待费，努力降低公务接待费支出。
公务用车运行维护费26万元，比上年预算减少34万元，主要原因为上年度为学校60周年校庆，公车运行费用较多。
第三部分：2019年宜春学院部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款支出总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《“三公”经费预算表》
八《支出预算总表》
九《财政拨款预算表》
第四部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：是指同级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动和辅助活动所取得收入
（三）其他收入：是指除财政拨款及事业收入等以外的各项收入。
（四）上年结转结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：高等学校教育经费支出。
（二）保障运转类项目支出：指为保障部门履行职能的各类专项经费，比如经常性业务经费、专项会议经费、专项培训经费、运转维护经费等。
（三）发展建设类项目支出：各类发展建设类经费支出，包括公共事业发展经费、修缮购置经费、基础设施建设经费等经费。
（四）补贴补助类项目支出：学生各类奖助学金补助支出。
（五）其他专项类项目支出：除上述三项专项支出外的其他专项经费支出。
