宜春学院2017年部门决算
目录
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宜春学院2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分宜春学院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分宜春学院概况
一、部门主要职能
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以中国特色社会主义理论体系为指导，遵循高等教育规律，履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春学院本级。
本部门2017年年末编制人数1925人，其中行政编制0人，事业编制1925人；年末实有人数1808人，其中在职人员1402人，离休人员7人，退休人员399人；年末学生人数23248人。
第二部分宜春学院2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计47587.75万元，较上年减少2.29%，主要原因是：财政拨款收入较上年有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入26876.90万元，占56.48%；事业收入16726.58万元，占35.15%；其他收入（含上级补助收入）3984.28万元，占8.37%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计45803.28万元，较上年增长6.19%，主要原因是：办学成本逐年升高，高层次人才引进，人员支出也在2017年有了较大提高。年末结转和结余4568.67万元，主要原因是：一部分事业收入和其他收入项目资金未完成，2017年有部分科研项目经费未执行完。
本年支出的具体构成为：基本支出38211.14万元，占83.42%；项目支出7592.14万元，占16.58%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度财政拨款支出年初预算数为29323.96 万元，决算数为29213.40万元，完成年初预算的99.62%，由于2017年财政性支出包括了2016年结余结转资金。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8.42万元，决算数为8.42万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为28930.34万元，决算数为28819.78万元；完成年初预算的99.62%。科学技术支出年初预算数为143.50万元，决算数为143.50万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为213.70万元，决算数为213.70万元；完成年初预算的100%；节能环保支出年初预算8.00万元，决算数为8.00万元，完成年初预算的100%；商品服务等支出年初预算数为15.00万，决算数为15.00万，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出13068.22万元，较上年增长81.05%，主要原因是：工资上调以及高层次人才引进，工资福利支出安排了大量的财政性资金；商品和服务支出7809.68万元，较上年增长45.10%，主要原因是：水电费等运行办学成本逐年提高，加大了对教学运行经费的财政性资金投入；对个人和家庭补助支出4080.55万元，较上年减少61.70%，主要原因是：这部分支出主要安排的是非财政性资金；其他资本性支出4254.94万元，较上年减少28.62%，主要原因是：由于房屋构建物构建支出的项目决算未完成，没列支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.85万元，决算数为40.22万元，完成预算的67.20%，决算数较上年减少48.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：因公出国经费全部由事业经费安排支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为49.45万元，决算数为29.82万元，完成预算的60.30 %，决算数较上年下降55.82%。主要原因是：进一步严格控制公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.40万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为10.40万元，完成预算的100.00%，与上年持平。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费8835.36万元，较上年增加12.04%，主要原因是：增加了教学日常公用经费支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额4416.19万元，其中政府采购货物支出4265.23万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出150.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
按照上级要求，我校积极推进预算绩效管理工作，进行了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价。我校严格执行预算，加强财务管理，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，保障了单位的正常运转，促进了事业发展。“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降，部门整体支出绩效评价自评良好。
第三部分宜春学院2017年部门决算表
（详见附表）
