2015年度宜春学院部门决算（草案）说明
一、单位概况
（一）主要职能
1．人才培养；
2．科学研究；
3. 服务社会；
4.文化传承与创新。
（二）单位决算（草案）单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43633.86万元，较上年增长23.73%，主要原因是：积极争取上级资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入27607.39万元，占63.27%；事业收入13334.48万元，占30.55%；其他收入（含上级补助收入）2691.99万元，占6.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计39459.95万元，较上年增长10.14%，主要原因是：办学成本逐年升高，经过调资后，人员支出也在2015年有了较大提高。年末结转和结余4750.24万元，主要原因是：2015年有4年执行期的重大科研项目经费到账；本年支出的具体构成为：基本支出35617.16万元，占90.26%；项目支出3842.79万元，占9.74 %。
四、财政拨款支出决算情况说明
本单位2015年度财政拨款支出年初预算数为27607.39万元，决算数为26309.59万元，完成年初预算的95.30%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为26327.49万元，决算数为26097.35万元；完成年初预算的99.13%。科学技术支出年初预算数为77万元，决算数为77万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为65万元，决算数为65万元；完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出5337.66万元，商品和服务支出7812.64万元；对个人和家庭补助支出7982.1万元；其他资本性支出5177.19万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2015年度“三公”经费支出年初预算数为300万元，决算数为192.49万元，完成预算的64.16%，决算数较上年下降26.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为57万元，决算数为56.09万元，完成预算的98.41%，决算数较上年增长124.45%。主要原因是：随着办学层次的提高，国际合作交流工作加强。
（二）公务接待费支出年初预算数为150万元，决算数为 78.93万元，完成预算的52.62 %，决算数较上年下降45.80%。主要原因是：进一步严格控制公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出57.47万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为93万元，完成预算的61.80%，决算数较上年下降36.34 %。主要原因是：进一步严格控制公务用车运行维护费的支出。
